RAAD- 2. Oordeelsvormend (commissie)

De opgave ten aanzien van het beheren en onderhouden van de kapitaalgoederen is groot. Dit geldt tevens voor de onderhouds- en vervangingsopgave ten aanzien van de gemeentelijke oeverbescherming. Om het areaal op orde te krijgen en op orde te houden is het noodzakelijk duidelijke beleidsmatige kaders vast te leggen en planmatig onderhoud te plegen. Daarnaast is een harmonisatie en actualisatie van het beleid omtrent de oeverbescherming nodig. Het Beleids- en beheerplan Oeverbescherming geeft hier invulling aan.

Het beoogde effect van het vaststellen van het Beleids- en beheerplan Oeverbescherming is het areaal op orde krijgen en op orde houden. Het areaal aan oeverbescherming bestaat uit kades, keerwanden, damwanden, beschoeiing en overige oeverbescherming zoals steenbestorting. Het toewerken naar 'de basis op orde' wordt bereikt door planmatig onderhoud uit te voeren conform de beleidsmatig vastgelegde kaders. De veiligheid en functionaliteit van de oeverbescherming vormen het uitgangspunt.

De kapitaallasten voor de totale investering van € 5.530.000 in 2026-2029 zijn op basis van technische categorieën geclusterd, gebaseerd op een interne rente van 2,25% vanaf 2027 en voorzien van een afschrijvingstermijn gebaseerd op een realistische levensduur. Op basis hiervan bedragen de kapitaallasten vanaf het startjaar 2026 circa € 132.000 oplopend naar circa € 541.000 in 2029. De kapitaallasten worden gedekt binnen het taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie, Verkeer en vervoer en Wonen en bouwen. In het beleids- en beheerplan zijn onderhoudsmiddelen opgenomen voor de jaren 2026-2029. Structureel is er € 220.000 extra nodig, In 2026 zal er een inspectie plaatsvinden voor de oeverbescherming in de gehele gemeente van € 150.000. 
Voor de investeringen oeverbeschoeiing zijn nog niet alle nieuwe investeringen opgenomen in de Nota waardering en afschrijving van materiële vaste activa. Voorgesteld wordt om voor de aanvullende nieuwe categorieën met afschrijvingstermijnen aan de nota toe te voegen.

De raad is tijdens een beeldvormende bijeenkomst geïnformeerd over het beleids- en beheerplan oeverbescherming

Gespreksvorm: Beeldvormend en Oordeelsvormend

De gemeenteraad heeft in 2022 het Watertakenplan 2023-2027 vastgesteld. In dit plan staat wat de gemeentelijke watertaken inhouden en op welke manier we hier invulling aan willen geven. Tussen 2022 en 2025 is het areaal en de opgave in beeld gebracht. Dit is vertaald naar een realistisch meerjaren-investerings- en onderhoudsplan en de daarbij behorende financiële uitzetting. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het Watertakenplan. Op basis van deze onderbouwing van kosten kan jaarlijks de hoogte van de rioolheffing worden vastgesteld. Nu de actuele opgave in beeld is gebracht, is duidelijk geworden dat de huidige budgetten in de begroting niet voldoende zijn om de riolering in stand te houden en aan te sluiten op de integrale aanpak binnen de openbare ruimte.

De extra onderhoudsuitgaven voor riolering 2025-2027 bedraagt in totaal € 1.457.500. De extra investeringswerken bedragen € 3.438.700 voor deze periode, hierdoor nemen de kapitaallasten toe met € 82.500. De extra lasten worden verantwoord op het taakveld Riolering. Voorgesteld wordt om de onderhoudslasten en de bijkomende afschrijvingslasten te dekken uit de voorziening riolering. Niet de gehele uitzetting van uitgaven zullen worden doorbelast in het riool tarief. Om het tarief gelijkmatig te laten groeien wordt er in de periode 2025-2027 een bedrag van € 562.500 ingezet vanuit de voorziening rioolheffing. Deze voorziening bevat op 31 december 2024 circa 3.2 miljoen euro. Het totale bedrag dat in de periode 2025- 2027 uit de voorziening Rioolheffing wordt onttrokken is € 2.020.000. Na deze onttrekking is de stand van de voorziening Rioolheffing op 1 januari 2028 circa 1,2 miljoen euro.

De raad is tijdens een beeldvormende bijeenkomst geïnformeerd over de financiële paragraaf uit het watertakenplan.

Gespreksvorm: Beeldvormend en Oordeelsvormend

De gemeente Eemsdelta wil haar vastgoedbezittingen onderhouden zodat de gebouwen veilig en functioneel gebruikt kunnen worden en er geen sprake is van kapitaalvernietiging. In het plan verduurzaming gemeentelijk vastgoed is voor 12 objecten de verduurzamingsopgave in beeld gebracht, waardoor de investeringen, de potentiële energiebesparing en de potentiële CO2-reductie inzichtelijk zijn. Er zijn vier duurzame maatregelpakketten samengesteld en doorgerekend: (1) minimaal exclusief zonnepanelen, (2) minimaal, (3) kosten efficiënt of (4) maximaal. Voorgesteld wordt om voor 12 objecten de eerste verduurzamingsstap te zetten, waarvoor gekozen wordt om het minimale verduurzamingspakket uit te voeren exclusief zonnepanelen. Met het beschikbaar stellen van het benodigde budget (budgettair neutraal) kan een start worden gemaakt met de uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen.

Voorgesteld wordt om:
1. In te stemmen met het plan verduurzaming gemeentelijk vastgoed.
2. Een eerste verduurzamingsslag te maken bij 12 vastgoedobjecten.
3. De investeringen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het verduurzamen van 12 objecten van € 189.700,-. De voortvloeiende kapitaallasten van € 25.300 worden verantwoord op het taakveld sportaccommodaties. Het is mogelijk deze kosten binnen de huidige begroting te dekken door vrijval van energielasten.
4. De eenmalige kosten ad € 143.100 ten laste te brengen van de reserve onderhoud gebouwen.
5. De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. 
6. Een addendum te doen op de Nota waardering en afschrijving van materiële vaste activa.

Gespreksvorm: Beeldvormend en Oordeelsvormend